ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
1. | เมื่อเจ้าหน้าที่รับวัสดุแล้ว ให้จัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ.กำหนด โดยแยกประเภทวัสดุ และแยกชนิดของวัสดุ การบันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ ใช้เอกสารอ้างอิงตามใบตรวจรับพัสดุ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ วันเดือนปี ชื่อ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | |
2. | รับใบเบิกของจากผู้ขอเบิกวัสดุ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | |
3. | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมวัสดุ ต้องตรวจสอบตามใบเบิกของ และตรวจสอบวัสดุที่ขอเบิกตามบัญชีวัสดุ และวัสดุคงคลัง ว่ามีวัสดุอยู่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายหรือไม่ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | |
4. | เสนอต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุ พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 153 กรณีที่ไม่อนุมัติให้แจ้งผู้ขอเบิกวัสดุ ทราบเหตุผลในการไม่อนุมัติด้วย เช่น วัสดุที่ขอเบิกไม่มีอยู่ในคลังพัสดุ |
หน้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุ |
|
5. | ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จ่ายวัสดุตามรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามเลขที่เอกสารใบเบิก และลงบัญชีให้ครบถ้วนตามรายการที่ขอเบิก | เจ้าหน้าที่พัีสดุ | |
6. | ผู้ขอเบิกวัสดุรับวัสดุและตรวจนับวัสดุให้ถูกต้อครบถ้วน ตามที่ไดรับอนุมัติและลงลายมือชื่อในใบเบิกของเพื่อไว้เป็นหลักฐาน | เจ้าหน้าที่พัสดุ | |
7. | ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานวัสดุคงเหลือ โดยสรุปการรับ-จ่าย จำนวนเหลือ และมูลค่าของวัสดุคงเหลือกในแต่ละรายการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวสอบ แล้วจึงรายงานให้หัวหน้าส่วนงานทราบ และแจ้งงานการเงินและบัญชีดำเนินการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังในภาพรวมของหน่วยงาน | เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจสอบ |