Work Flow หน่วยพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์เมื่อ:24 สิงหาคม, 2016

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.		2 วัน	หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยระบุเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดของพัสดุ และวงเงินที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ (พด.01, พด.02) – วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน – วงเงินเกิน 10,000 บาท แต่งตั้งกรรมการ ตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน กรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วย ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อจัดจ้าง 2.ส่งบันทึกขออนุมัติฯ ให้งานนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบ ควบคุมและตัดงบประมาณรายจ่าย (ควบคุมงบประมาณ) 3. หน่วยพัสดุรับบันทึกจากงานนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป	หน่วยงานที่ ต้องการใชัพัสดุ
2.		1 วัน	เมื่อหน่วยพัสดุได้รับบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
3.		3 วัน	1. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้เช่า โดยสืบราคาเปรียบเทียบตามรายละเอียดของ พัสดุ (Spec) อย่างน้อย 3 ราย 2. เมื่อได้ราคาที่อยู่ในวงเงินงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุทำการสั่งซื้อ/จ้างพัสดุ จาก Supplier (ออกไปสั่งซื้อ/จ้าง) โดยระยะเวลาการกำหนดส่งมอบ พัสดุขึ้นอยู่กับประเภทของพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ
4.		1 วัน	เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำ ใบขอซื้อขอจ้าง (PR) : พด.03 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) : พด.04 หรือทำสัญญาแล้วแต่กรณี เสนอผู้มีอำนาจลงนานม ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีดังนี้ – วงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้อนุมัติ – วงเงินสูงกว่า 100,000 บาท คณบดี เป็นผู้อนุมัติ	เจ้าหน้าที่พัสดุ, ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง
5.		3 – 4 วัน หรือแล้วแต่เหตุผล และความจำเป็น	– ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ใบตรวจพัสดุ (INV) : พด.05 – ส่งเอกสารให้งานการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจ่าย ในระบบบัญชี 3 มิติต่อไป	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุ
รวม		10 – 12 วัน	5 ขั้นตอน